Aankopen invoeren

De munt van de leverancier is vermeld op zijn steekkaart.

De invoermodus past zich aan de valuta van de leverancier, de periode van de invoering, en de munt van het boekjaar aan, dit om rekening te houden met eventuele afrondingsverschillen en met de omzetting van de ingevoerde munt in de munt van het boekjaar.

Hoewel we het programma hebben aangepast, verschilt de bediening ervan niet veel met vroeger.

Vermeld gewoon of de facturen van zo'n leveranciers in euro zijn uitgedrukt (valutacode van de leverancier op EUR).

Aankopen in EUR mogen pas vanaf de periode 9901 worden ingevoerd.

Aankopen in XEU mogen pas vanaf de periode 9812 worden ingevoerd.

Wat verandert er?

Wanneer u een aankoopbewijs in euro invoert in een boekhouding in Belgische frank, kan er een afrondingsverschil bestaan tussen het bedrag op de aankoopfactuur (EUR) en het in BEF omgerekende bedrag.

Bij het vorige programma werd met de functietoets F3 het saldo van het aankoopbewijs toegevoegd aan de af te trekken BTW. Het nieuwe programma doet dit niet langer automatisch aangezien het saldo in kwestie in dit geval uit BTW en een afrondingsverschil kan bestaan. Door op F3 te drukken, verschijnt de BTW-rekening (met vermelding van het afrondingsverschil). Het is dan aan u om het op de factuur vermelde BTW-bedrag in euro in te voeren. Na deze verrichting blijft enkel nog het afrondingsverschil over, dat automatisch op de winst- of verliesrekening op afrondingsverschil wordt geboekt nadat u op F2 heeft gedrukt.

Gebeurt er niets nadat u op F2 heeft gedrukt, dan is het afrondingsverschil verwaarloosbaar.

Verkopen invoeren